Pro odpovědné hospodaření je právě kvalitně sestavený rozpočet tím nejdůležitějším faktorem, což se v zásadě podařilo. V celém procesu tvorby rozpočtu bylo apelováno opět na uměřenost a střídmost, zároveň při zachování principu opatrnosti, což je důležité zejména v situaci, kdy Český Krumlov aktuálně čekají velké investice (bazén, zimní stadion) a musí se také vypořádat s přechodem výdajů za nepedagogické pracovníky ze státu na obce. Přesto je město stále schopné zajistit všechny své základní činnosti a povinnosti v nezmenšeném rozsahu.

Příjmy
Rozpočtové příjmy jsou navrženy hlavně v návaznosti na jejich skutečný vývoj v letošním roce. „Nejpodstatnější položkou z nich jsou z rozpočtového určení daní, u kterých dochází k navýšení podílu obcí o zhruba 7 % jako kompenzace za zmiňované nepedagogické pracovníky, pro rok 2026 jsou tedy i v návaznosti na predikce Ministerstva financí ČR odhadnuty na 345,8 mil. Kč. Je pravděpodobné, že skutečnost bude zase o něco lepší, nicméně město se drží se i v této položce spíše opatrného přístupu,“ říká vedoucí Odboru financí Jan Štaberňák. 

Mezi tzv. daňové příjmy dále patří i ty z místních poplatků, například za komunální odpad, ze vstupného, za psa, a hlavně z pobytu. Právě u posledně jmenovaného, vzhledem ke zlepšenému vývoji v roce 2025, dochází k výraznějšímu navýšení (ze 13,9 mil. Kč na 15,2 mil.), ostatní pak zůstávají rozpočtovány zhruba na podobné úrovni jako pro rok 2025, a to i kvůli tomu, že jejich sazby se nezvyšují.

Mezi nedaňové příjmy patří zejména finanční prostředky z pronájmu městského majetku jako nebytové prostory, zahrádky nebo parkoviště pro osobní auta i autobusy. Právě u parkovišť je opět očekáván meziročně zlepšený příjem, a to o dva miliony na 26,6 milionu korun. Naopak, nižším sazbám ČNB odpovídá také menší příjem z úroků ze zhodnocovaných prostředků města, pro rok 2026 je odhadován na 3,2 mil. Kč. Samostatnou kapitolou pak je příjem z pronájmu vodohospodářského majetku včetně čistírny odpadních vod, protože celý výnos je určen na výdaje, které s ním souvisejí. Tento příjem je rokem 2026 počínaje částečně ponížen o zápočet z předplaceného nájemného, které si město nechalo vyplatit v roce 2022 a 2024. Pozitivem na tomto kroku bylo mimo jiné to, že si město takto získané prostředky mohlo úročit delší dobu a vyššími sazbami. Další příjmy město získává například z přijatých dotací nebo z prodeje svého majetku, nejčastěji pozemků. V roce 2026 tak například přinese do rozpočtu několik milionů korun prodej pozemků pod bytovými domy BD Dubina II.

Výdaje
Z celkových výdajů ve schváleném rozpočtu (598,5 milionu) tvoří ty běžné necelých 90 %, zhruba 60 milionů je aktuálně určeno na kapitálové. „Nicméně začátkem roku bude tradičně proveden převod nedokončených akcí spolu s nedočerpanými prostředky z minulého roku a také bude kompletně zapojen konečný zůstatek financí na účtech města; po této operaci se pak výše investic může blížit hodnotě 200 milionů korun,“ uvádí starosta Alexandr Nogrády. 

Běžné výdaje, svou charakteristikou provozní a opakující se, jsou pro letošní rok navrženy ve výši 539 mil. Kč. Slouží pro zajištění běžného chodu města a jeho základních činností a funkcí, např. provoz městského úřadu a městské policie, odpadové hospodářství, údržba zeleně, zimní údržba, opravy komunikací, provoz MHD, provoz krumlovských škol a školek, knihovny či divadla a další. Důvodem meziročního výrazného nárůstu běžných výdajů o 58 milionů korun je právě již několikrát zmíněný přechod výdajů za nepedagogické pracovníky na město, jehož dopad byl odhadnut na zhruba 39 milionů korun. Další běžné výdaje již rostou jen velmi mírně, čemuž napomáhá i nízká inflace pohybující se okolo 3 %.

Co se týček konkrétních čísel, tak meziročně více jde třeba na údržbu veřejné zeleně, a to 7,7 mil. Kč (loni 7,6 mil. Kč), na arboristické práce 4,3 mil. Kč (loni 3,3 mil. Kč), odpadové hospodářství 35,4 mil. Kč (loni 32,1 mil. Kč), veřejně osvětlení 10,9 mil. Kč (loni 10,6 mil. Kč) nebo městskou policii 25,8 mil. Kč (loni 24,8 mil. Kč). Podobné částky jako v roce 2025 pak jdou třeba na silniční hospodářství včetně zimní údržby (8,4 mil. Kč), provoz MHD (6,3 mil. Kč). Prioritou zůstávají opravy městského majetku, na ty je určeno v roce 2026 zhruba 35 milionů korun, z nichž necelá polovina půjde na komunikace a mosty.  Novým celoročním výdajem je městská poptávková doprava, tzv. KrumBusík (2,4 mil. Kč). 

Rozpočet opět nezapomíná ani na podporu místních spolků a organizací, v Programu podpory je pro ně určeno 9,5 milionu. Z nich bude během roku rozděleno třeba 1,4 milionu na kulturní akce nebo celoroční činnost kroužků, 1,2 milionu na sociální projekty, 300 tis. na volnočasové aktivity, nejvíce finančních prostředků (6,4 milionu) je pak určeno na sportování dětí a mládeže. Ještě posílena byla rezervní položka na příspěvky pro kluby, jejichž činnost byla nejvíce zasažena požárem bazénu, nově z ní budou také hrazeni kvalifikovaní trenéři ve sportovních oddílech. Tradiční podporu v podobě individuálních dotací pak obdrží Festival Krumlov, Egon Schiele Art centrum, Kino Luna, Krumlov Open Air nebo ICOS. Podpora DMO bude nově navázána na výběr poplatku z pobytu, pro rok 2026 tak tato organizace obdrží 5,1 milionu korun. 

Kapitálová část výdajů zatím počítá s částkou 60 mil. Kč. Jsou v nich zahrnuty třeba lávka Špičák (5,7 mil. Kč), přeložení panelové komunikace ve Vyšném (2 mil. kč), instalace nových FVE na budovách v majetku města (4 mil. Kč.), velkým výdajem bude nákup pozemků na rozšíření sběrného dvora (16 mil. Kč). Významná částka jde opět do obnovy vodohospodářského majetku včetně čističky (přes 23 mil. Kč). 

Město si samozřejmě ve svém rozpočtu musí vyčlenit i na splátky dlouhodobých úvěrů, ten největší je na nákup ČOV v roce 2020. V roce 2026 je na splátky jistin určeno 21,8 milionu a dalších 1,6 milionu na splátky úroků. Všechny úvěry mají sazby okolo 1 % až do konce splatnosti. I přes klesající příjem ze vkladů tak přijaté úroky bohatě pokryjí placené úroky z městských úvěrů.